En este apartado aprenderemos como hacer las auditorias de rendiciones de nuestro aplicativo de "Gestión":
En primer lugar iremos a la solapa de "Finanzas" y en el grupo de "Cajas" haremos click en "Rendición".
Al hacer click nos abrirá una ventana como la siguiente:
En esta imagen podemos observar que la Barra general 1 ya esta rendida debido a que ya tiene el check. Para poder hacer la rendición de la Boletería general 1 vamos a hacer los siguientes pasos:
1- Vamos a hacer click en Barra o Boletería que queremos cerrar
2-Nos direccionaremos a la parte inferior y haremos click en el botón "Rendir"
Una vez que hacemos click en Rendir nos va a aparecer la siguiente ventana:
Acá podemos observar cuanto facturo la Boletería en los distintos métodos de pago , cuanto se retiro y cuanto debería de rendir la cajera al momento del cierre de cajas.
Si lo hacemos en efectivo completamos el campo de "Rendido" con el dinero recibido por la cajera y automáticamente nos va a decir si tenemos una diferencia en lo "Facturado/Rendido" , en caso de que lo rendido sea menor a lo facturado va a aparecer en negativo , si esta en correcto va a quedar en 0.
Para poder tener la auditoria de lo facturado en Tarjeta vamos a poder hacerlo al final de la noche verificándolo en el cierre de lote del Posnet y en caso de que sea por Mercado Pago , tienen que entrar a la aplicación de mercado pago y ver cuanto facturo cada caja.
Una vez terminado con los pasos anteriores y ya teniendo las cajas rendidas con sus diferencias marcadas , haremos click en "Rendir" nos va a cerrar la ventana de rendición y va a aparecer la caja o boletería que elegimos previamente con el check de que fue rendida.
En caso de los valores introducidos no sean los correctos hacemos click nuevamente en rendir y tendremos que completar los campos con el valor correspondiente como lo hicimos anteriormente.